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重庆市巴南区公路养护中心2019年度部门决算情况

  主要职能是负责公路养护、公路桥涵安全管理、路产路权维护管理、公路养护质量检查管理、公路行业文明建设工作。

  重庆市巴南区公路养护段属财政全额拨款事业单位,内设6个科室,分别是综合办公室、工务科、交通信息管理科、安全科、组织人事科、财务科,下设4个公路管理站作为派出机构,分别是南涪公路管理站、张家滩公路管理站、鱼洞公路管理站、东泉公路管理站。2019年实有在职职工80人;管养全区国道、省道、县道共683.71公里,桥梁112座,隧道7座。

  本单位按照《中共重庆市巴南区委机构编制委员会关于调整区交通局所属处级事业机构编制事项的通知》(巴南委编委发﹝2019﹞109号)文件精神,单位名称由重庆市巴南区公路养护段变更为重庆市巴南区公路养护中心,仍为区交通局管理的副处级公益一类财政全额拨款事业单位。

  1.区委编委收回重庆市巴南区公路养护中心余编2名、划转重庆市巴南区公路养护中心余编1名到重庆市巴南区招投标事务中心。调整后,重庆市巴南区公路养护中心编制85名。

  2.重庆市巴南区公路养护中心现有人员编制实行“锁定管理”,编制“退二进一收一”。

  1.总体情况。2019年度收入总计13,629.27万元,支出总计13,629.27万元。收支较上年决算数增加6,770.37万元、增长98.71%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收支增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计13,445.1万元,较上年决算数增加6,695.45万元,增长99.2%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入增加。其中:财政拨款收入13,445.1万元,占100%;此外,年初结转和结余184.17万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计13,572.75万元,较上年决算数增加6,898.73万元,增长103.37%,主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出增加。其中:基本支出4,318.41万元,占31.82%;项目支出9,254.34万元,占68.18%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余56.52万元,较上年决算数减少128.35万元,下降69.43%,主要原因是养护材料政府采购项目支出结转减少。

  2019年度财政拨款收、支总计13,629.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6,770.37万元,增长98.71%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收支增加。

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13,374.9万元,较上年决算数增加6,760.17万元,增长102.2%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入增加。较年初预算数增加7,310.84万元,增长120.56%。主要原因是年中追加安排道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费收入预算7310.84万元。此外,年初财政拨款结转和结余184.17万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,502.55万元,较上年决算数增加6,963.44万元,增长106.49%。主要原因是道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出增加。较年初预算数增加7,438.48万元,增长122.67%。主要原因是年中追加安排道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出预算7438.48万元

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.52万元,较上年决算数减少128.35万元,下降69.43%,主要原因是养护材料政府采购项目支出结转减少。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)社会保障与就业支出969.37万元,占7.18%,较年初预算数增加430.07万元,增长79.75%,主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

  (2)卫生健康支出137.27万元,占1.02%,较年初预算数减少8.28万元,下降5.69%,主要原因是医疗保险单位部分比例降低。

  (3)交通运输支出12,121.11万元,占89.77%,较年初预算数增加6,814.03万元,增长128.4%,主要原因是年中追加安排道路、桥梁隧道、路基水毁等维护整治专项经费支出。

  (4)住房保障支出243.59万元,占1.8%,较年初预算数增加171.45万元,增长237.66%,主要原因是年中追加安排住房补贴支出。

  (5)灾害防治及应急管理支出31.21万元,占0.23%,较年初预算数增加31.21万元,增长0.0%,主要原因是年中追加安排路基水毁工程整治经费。

  2019年度一般公共财政拨款基本支出4,318.41万元。其中:人员经费2,579.26万元,较上年决算数增加718.21万元,增长38.59%,主要原因是在职职工超额绩效及退休职工健康休养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费1,739.15万元,较上年决算数减少187.06万元,下降9.71%,主要原因是本年按照部门决算列报口径,将补缴的住房公积金、体检费等调整列入人员经费进行填报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元,年末结转结余0.0万元。本年收入70.2万元,较上年决算数减少64.72万元,下降47.97%,主要原因是本年支出70.2万元,较上年决算数减少64.72万元,下降47.97%,主要原因是普通干线公路建设(碾芦路)专项经费支出减少。

  2019年度“三公”经费支出共计127.42万元,较年初预算数增加32.42万元,增长34.13%,主要原因是我段年末实有车辆30辆,其中轿车及载客货车7辆,洒水车、清扫车及小型货车23辆,均按3万元/辆的标准安排预算。洒水车、清扫车、小型货车等养护作业车辆,主要用于我段管养道路及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等,其运行成本远远高于预算标准,故超年初预算。较上年支出数减少0.02万元,下降0.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  2019年度本部门因公出国(境)费用0.0万元,费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

  公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

  公务车运行维护费127.42万元,主要用于一是机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,二是道路及附属设施日常养护、汛期排危抢险等养护作业所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加37.42万元,增长41.58%,主要原因是洒水车、清扫车、小型货车等养护作业车辆,主要用于我段管养道路及安全护栏等附属设施清扫保洁、日常转运养护材料、汛期清除淤泥垮方等,其运行成本远远高于预算标准,故超年初预算。较上年支出数减少0.02万元,下降0.02%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  公务接待费0.0万元,费用支出较年初预算数减少5.0万元,下降100.0%,较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费支出。

  2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为30辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.0元,车均购置费0.0万元,车均维护费4.25万元。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车23辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  2019年度本部门政府采购支出总额657.51万元,其中:政府采购货物支出336.86万元、政府采购工程支出257.7万元、政府采购服务支出62.95万元。授予中小企业合同金额657.51万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额505.49万元,占政府采购支出总额的76.88%。主要用于采购养护材料等货物类支出及工程项目服务类支出。

  根据预算绩效管理要求,本部门对16个项目开展了绩效自评,其中,以目标自评表形式开展自评16项,涉及资金8373.13万元;从评价情况来看,均完成了绩效目标

  S207木洞至姜家段整治工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体已全部完成。项目全年预算数为721万元,执行数为721万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按相关技术规范,保质保量按时完成了道路施工;二是排除道路安全隐患,提高道路通行能力,方便沿线居民出行。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:项目资金绩效目标自评表-S207木洞至姜家段整治工程.xls重庆市巴南区公路养护中心2019年决算公开报表.xls

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